Zacznik Nr 1 Do Uchway Nr . . . . . . . . . Rady Gminy Ksawerw z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . Budet uchwalony Gminy Ksawerw na 2005 rok Dochody wedug rde powstawania. w z Tre Budet Budet po Budet % % uchwalony na zmianach na uchwalony 4:2 4:3 2004 2004 na 2005 1 2 3 4 7 8 1. Wpywy z podatkw ustalanych i pobieranych na podstawie odrbnych 4 507 086 4 507 086 3 706 184 82,23 82,23 ustaw a) podatek rolny 96 262 96 262 93 630 97,27 97,27 - podatek rolny od osb fizycznych 95 902 95 902 92 600 96,56 96,56 - podatek rolny od osb prawnych 360 360 1 030 286,11 286,11 b) podatek od nieruchomoci 3 948 569 3 948 569 3 072 024 77,80 77,80 - podatek od nieruchomoci od osb fizycznych 1 463 020 1 463 020 1 193 500 81,58 81,58 - podatek od nieruchomoci od osb prawnych 2 485 549 2 485 549 1 878 524 75,58 75,58 c) podatek od rodkw transportowych 284 426 284 426 309 870 108,95 108,95 - podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych 274 140 274 140 299 670 109,31 109,31 - podatek od rodkw transportowych od osb prawnych 9 940 9 940 10 000 100,60 100,60 - wpaty zalege od samochodw osobowych 346 346 200 57,80 57,80 d) podatek od spadkw i darowizn 47 000 47 000 40 500 86,17 86,17 - podatek od spadkw i darowizn 47 000 47 000 40 500 86,17 86,17 e) podatek opacany w formie karty podatkowej od dziaalnoci 30 000 30 000 20 000 66,67 66,67 gospodarczej osb fizycznych - podatek opacany w formie karty podatkowej od dziaalnoci 30 000 30 000 20 000 66,67 66,67 gospodarczej osb fizycznych f) podatek od posiadania psw 600 600 50 8,33 8,33 - podatek od posiadania psw 600 600 50 8,33 8,33 g) podatek leny 229 229 110 48,03 48,03 - podatek leny 229 229 0 0,00 0,00 - podatek leny od osb fizycznych 0 0 110 X X h) podatek od czynnoci cywilnoprawnych 100 000 100 000 170 000 170,00 170,00 - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 100 000 100 000 0 0,00 0,00 - podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych 0 0 169 700 X X - podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb prawnych 0 0 300 X X 2. Wpywy z opat 196 280 196 280 275 096 140,15 140,15 - opata skarbowa 30 000 30 000 50 000 166,67 166,67 - inne opaty 1 500 1 500 1 500 100,00 100,00 - opata adiacencka 0 0 0 X X - opata administracyjnej 15 000 15 000 10 280 68,53 68,53 - opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu 50 000 50 000 48 316 96,63 96,63 - opata planistyczna 0 0 0 X X opaty adiaceskie Jednostak Wod-Kan 99 780 99 780 165 000 165,36 165,36 3. Dochody z udziaw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 3 010 432 3 010 432 3 245 248 107,80 107,80 - udziay gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych, 2 980 432 2 980 432 3 185 248 106,87 106,87 okrelony w ustawie o finansowaniu gmin - 5% udziau gminy w podatku dochodowym od osb prawnych 30 000 30 000 60 000 200,00 200,00 4. Subwencja oglna 3 501 404 3 424 912 3 399 463 97,09 99,26 - Cz owiatowa 3 501 404 3 422 500 3 399 463 97,09 99,33 - Cz podstawowa 0 0 0 X X - Cz rekompensujca 0 2 412 0 X 0,00 5. Dotacje na zadania wasne 68 058 147 416 153 385 225,37 104,05 - dotacje od innych gmin 68 058 68 058 14 179 20,83 20,83 - dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej 0 763 0 X 0,00 - dotacja z PAOW 0 0 0 X X - dotacje na wypat dodatkw mieszkaniowych 0 0 0 X X w z Tre Budet Budet po Budet % % uchwalony na zmianach na uchwalony 4:2 4:3 2004 2004 na 2005 1 2 3 4 7 8 - dotacje na ZFS nauczycieli 0 0 0 X X - dotacje z UKFIS 0 0 0 X X - doywianie uczniw 0 6 904 0 X 0,00 - dotacja na pomoc dla kombatantw 0 0 0 X X - dotacja na utrzymanie GOPS 0 0 136 080 X X - dotacja na zasiki i pomoc w naturze oraz na skadki na 0 0 3 126 X X ubezpieczenie spoeczne - dotacja z PFOiGW 0 12 000 0 X 0,00 - dotacje z WFOiGW w odzi 0 54 691 0 X 0,00 dotacja z SAPARD - Zachodnia 0 0 0 X X 6. Pozostae dochody 1 039 048 1 056 728 1 578 593 151,93 149,38 - wpywy jednostek owiatowych 0 0 0 X X - wpywy z tyt. odpatnoci za odprowadzanie ciekw 0 0 0 X X - dochody z dzierawy 6 000 6 000 3 365 56,08 56,08 - dziaalno przedszkola gminnego 43 000 43 000 64 500 150,00 150,00 - dzierawa terenw owieckich 0 0 0 X X - inne dochody 0 0 0 X X - odpatno za usugi opiekucze 2 770 2 770 1 850 66,79 66,79 - sprzeda mienia komunalnego 464 539 464 539 887 095 190,96 190,96 - wpywy z czynszu najmu 3 768 3 768 2 786 73,94 73,94 - wpywy z tyt. uytkowania wieczystego gruntw 11 338 11 338 11 338 100,00 100,00 - wpywy z usug 400 400 300 75,00 75,00 - wpywy za pobr wody z wodocigw gminnych 0 0 0 X X 5 % dochody z tytuu realizacji zada zleconych z zakresu 598 598 1 019 170,40 170,40 administracji rzdowej inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieninej) 0 17 700 0 X 0,00 wpywy z tytuu odprowadzania ciekw Jednostka Wod-Kan 176 814 176 814 276 040 156,12 156,12 wpywy ze sprzeday wody Jednostka Wod-Kan 323 521 323 521 323 420 99,97 99,97 - wpywy z czynszu najmu 6 300 6 280 6 880 109,21 109,55 7. Odsetki 80 500 80 500 406 000 504,35 504,35 - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 45 000 45 000 32 000 71,11 71,11 - za nieterminowe regulowanie nalenoci 35 500 35 500 374 000 1 053,52 1 Ogem dochody na zadania wasne 12 402 808 12 423 354 12 763 969 102,91 102,74 8. Dotacja z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu 345 430 812 453 874 442 253,15 107,63 administracji rzdowej zleconych i powierzonych gminie - dotacja na zadania zlecone 345 430 812 453 874 442 253,15 107,63 Ogem dochody na zadania zlecone 345 430 812 453 874 442 253,15 107,63 Ogem 12 748 238 13 235 807 13 638 411 106,98 103,04 Zacznik Nr 2 Do Uchway Nr . . . . . . . . . Rady Gminy Ksawerw z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . Budet uchwalony Gminy Ksawerw na 2005 rok Dochody w ukadzie dziaw, rozdziaw i paragrafw. Dochody wasne w z Tre Budet Budet po Budet % % uchwalony na zmianach na uchwalony 4:2 4:3 2004 2004 na 2005 1 2 3 4 7 8 010 Rolnictwo i owiectwo 167 838 175 438 179 179 106,76 102,13 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 0 7 600 0 X 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0 7 600 0 X 0,00 pieninej 01095 Pozostaa dziaalno 167 838 167 838 179 179 106,76 106,76 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych 99 780 99 780 165 000 165,36 165,36 przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta 68 058 68 058 14 179 20,83 20,83 stoecznego Warszawy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi 323 521 323 521 323 420 99,97 99,97 elektryczn, gaz i wod 40002 Dostarczanie wody 323 521 323 521 323 420 99,97 99,97 0830 Wpywy z usug 323 521 323 521 323 420 99,97 99,97 600 Transport i czno 0 10 100 0 X 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0 10 100 0 X 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0 10 100 0 X 0,00 pieninej 700 Gospodarka mieszkaniowa 483 377 483 377 903 306 186,87 186,87 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 318 646 318 646 1 508 0,47 0,47 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw 1 500 1 500 1 508 100,53 100,53 majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw i skadnikw 317 146 317 146 0 0,00 0,00 majtkowych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 164 731 164 731 901 798 547,44 547,44 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i 11 338 11 338 11 338 100,00 100,00 uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw 6 000 6 000 3 365 56,08 56,08 majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw i skadnikw 147 393 147 393 887 095 601,86 601,86 majtkowych 750 Administracja publiczna 63 266 63 266 44 877 70,93 70,93 75011 Urzdy wojewdzkie 598 598 1 019 170,40 170,40 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego 598 598 1 019 170,40 170,40 zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 668 62 668 43 858 69,98 69,98 0450 Wpywy z opaty administracyjnej za czynnoci 15 000 15 000 10 280 68,53 68,53 urzdowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw 2 268 2 268 1 278 56,35 56,35 majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 400 400 300 75,00 75,00 0920 Pozostae odsetki 45 000 45 000 32 000 71,11 71,11 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 0 54 691 0 X 0,00 przeciwpoarowa 75412 Ochotnicze strae poarne 0 54 691 0 X 0,00 w z Tre Budet Budet po Budet % % uchwalony na zmianach na uchwalony 4:2 4:3 2004 2004 na 2005 1 2 3 4 7 8 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0 54 691 0 X 0,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od 7 584 518 7 584 518 7 376 932 97,26 97,26 innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 30 000 30 000 20 000 66,67 66,67 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb 30 000 30 000 20 000 66,67 66,67 fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, 4 514 086 4 514 086 2 265 404 50,19 50,19 podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadkw i darowizn oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 3 948 569 3 948 569 1 878 524 47,57 47,57 0320 Podatek rolny 96 262 96 262 1 030 1,07 1,07 0330 Podatek leny 229 229 0 0,00 0,00 0340 Podatek od rodkw transportowych 284 080 284 080 10 000 3,52 3,52 0360 Podatek od spadkw i darowizn 47 000 47 000 0 0,00 0,00 0370 Podatek od posiadania psw 600 600 50 8,33 8,33 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 100 000 100 000 300 0,30 0,30 0560 Zalegoci z podatkw zniesionych 346 346 0 0,00 0,00 0690 Wpywy z rnych opat 1 500 1 500 1 500 100,00 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu 35 500 35 500 374 000 1 053,52 1 podatkw i opat 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, 0 0 1 796 280 X X podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0 0 1 193 500 X X 0320 Podatek rolny 0 0 92 600 X X 0330 Podatek leny 0 0 110 X X 0340 Podatek od rodkw transportowych 0 0 299 670 X X 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0 0 40 500 X X 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0 0 169 700 X X 0560 Zalegoci z podatkw zniesionych 0 0 200 X X 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody 30 000 30 000 50 000 166,67 166,67 jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 30 000 30 000 50 000 166,67 166,67 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd 3 010 432 3 010 432 3 245 248 107,80 107,80 budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 2 980 432 2 980 432 3 185 248 106,87 106,87 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 30 000 30 000 60 000 200,00 200,00 758 Rne rozliczenia 3 501 404 3 424 912 3 399 463 97,09 99,26 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek 3 501 404 3 422 500 3 399 463 97,09 99,33 samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 3 501 404 3 422 500 3 399 463 97,09 99,33 75805 Cz rekompensujca subwencji oglnej dla gmin 0 2 412 0 X 0,00 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 0 2 412 0 X 0,00 801 Owiata i wychowanie 49 300 50 043 71 380 144,79 142,64 80101 Szkoy podstawowe 3 300 4 043 4 380 132,73 108,34 0830 Wpywy z usug 3 300 3 280 4 380 132,73 133,54 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 0 763 0 X 0,00 realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 80104 Przedszkola 43 000 43 000 64 500 150,00 150,00 w z Tre Budet Budet po Budet % % uchwalony na zmianach na uchwalony 4:2 4:3 2004 2004 na 2005 1 2 3 4 7 8 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych 22 000 22 000 33 000 150,00 150,00 przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 0830 Wpywy z usug 21 000 21 000 31 500 150,00 150,00 80110 Gimnazja 3 000 3 000 2 500 83,33 83,33 0830 Wpywy z usug 3 000 3 000 2 500 83,33 83,33 851 Ochrona zdrowia 50 000 50 000 48 316 96,63 96,63 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 50 000 50 000 48 316 96,63 96,63 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda 50 000 50 000 48 316 96,63 96,63 852 Pomoc spoeczna 2 770 14 674 141 056 5 092,27 961,26 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 0 5 000 3 126 X 62,52 ubezpieczenie spoeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 0 5 000 3 126 X 62,52 realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 85219 Orodki pomocy spoecznej 0 0 136 080 X X 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 0 0 136 080 X X realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 2 770 2 770 1 850 66,79 66,79 opiekucze 0830 Wpywy z usug 2 770 2 770 1 850 66,79 66,79 85295 Pozostaa dziaalno 0 6 904 0 X 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 0 6 904 0 X 0,00 realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 176 814 188 814 276 040 156,12 146,20 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 176 814 176 814 276 040 156,12 156,12 0830 Wpywy z usug 176 814 176 814 276 040 156,12 156,12 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 12 000 0 X 0,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0 12 000 0 X 0,00 realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Ogem 12 402 808 12 423 354 12 763 969 102,91 102,74 Zacznik Nr 3 Do Uchway Nr . . . . . . . . . Rady Gminy Ksawerw z dnia . . . . . . . . . . . . . . Budet uchwalony Gminy Ksawerw na 2005 rok . . . Dochody w ukadzie dziaw, rozdziaw i paragrafw. Dochody zlecone w z Tre Budet Budet po Budet % % uchwalony na zmianach na uchwalony 4:2 4:3 2004 2004 na 2005 1 2 3 4 7 8 750 Administracja publiczna 53 697 53 697 55 299 102,98 102,98 75011 Urzdy wojewdzkie 53 697 53 697 55 299 102,98 102,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 53 697 53 697 55 299 102,98 102,98 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, 1 230 15 198 1 212 98,54 7,97 kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, 1 230 1 230 1 212 98,54 98,54 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 1 230 1 230 1 212 98,54 98,54 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 13 968 0 X 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 0 13 968 0 X 0,00 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 590 590 590 100,00 100,00 przeciwpoarowa 75414 Obrona cywilna 590 590 590 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 590 590 590 100,00 100,00 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 852 Pomoc spoeczna 289 913 713 566 817 341 281,93 114,54 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na 0 475 592 727 600 X 152,99 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 0 469 732 727 600 X 154,90 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 0 5 860 0 X 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za 6 034 6 610 7 680 127,28 116,19 osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 6 034 6 610 7 680 127,28 116,19 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 131 839 91 751 82 061 62,24 89,44 ubezpieczenie spoeczne Zacznik Nr 4 Do Uchway Nr . . . . . . . . . Rady Gminy Ksawerw z dnia . . . . . . . . . . . . . . Budet uchwalony Gminy Ksawerw na 2005 rok . . . Wydatki w ukadzie zada. Zadania wasne. w z Budet uchwalony Wydatki biece w tym: Wydatki Dz. Rozdz. Tre na 2005 Wynagrodzenia i Pozostae Dotacje Obsuga dugu majtkowe pochodne wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i owiectwo 4 208 408 46 408 9 250 37 158 0 0 4 162 000 01008 Melioracjei wodne 32 338 32 338 0 32 338 0 0 0 Melioracja terenu gminy 32 338 32 338 0 32 338 0 0 0 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 4 162 000 0 0 0 0 0 4 162 000 Budowa sieci wod-kan wraz z odtworzeniem 2 002 000 0 0 0 0 0 2 002 000 nawierzchni drogowej w ul. Wschodniej (od Cichej do Maego Skrty) i w ul. Zotej w Budowa sieci wodocigowej w ul. Zachodniej 100 000 0 0 0 0 0 100 000 (od Szerokiej do Maego Skrtu) w Ksawerowie Aktualizacja projektu oraz budowa sieci 30 000 0 0 0 0 0 30 000 wod-kan w ul. Grnej w Ksawerowie Budowa sieci wod-kan w ul. Giedowej i 2 030 000 0 0 0 0 0 2 030 000 Lazurowej w Ksawerowie 01030 Izby Rolnicze 2 100 2 100 0 2 100 0 0 0 Odpis na dziaalno Izb Rolniczych 2 100 2 100 0 2 100 0 0 0 01095 Pozostaa dziaalno 11 970 11 970 9 250 2 720 0 0 0 Utrzymanie pkt. padych zwierzt w Woli 9 970 9 970 9 250 720 0 0 0 Zaradzyskiej Utylizacja padych zwierzt z terenu Gminy 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 Ksawerw 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi 344 977 344 977 169 625 175 352 0 0 0 elektryczn, gaz i wod 40002 Dostarczanie wody 344 977 344 977 169 625 175 352 0 0 0 Utrzymanie hydroforni przez JEDNOSTK WOD-KAN 316 977 316 977 169 625 147 352 0 0 0 Opata za gospodarcze korzystanie ze 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 rodowiska - JEDNOSTKA WOD-KAN 600 Transport i czno 192 417 192 417 2 500 189 917 0 0 0 Budet uchwalony Wydatki biece w tym: Wydatki Dz. Rozdz. Tre na 2005 majtkowe Wynagrodzenia i Pozostae Dotacje Obsuga dugu pochodne wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60004 Lokalny transport zbiorowy 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 Utrzymanie tras komunikacyjnych 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 122 417 122 417 2 500 119 917 0 0 0 Biece utrzymanie drg 122 417 122 417 2 500 119 917 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 88 240 61 240 3 200 58 040 0 0 27 000 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 85 240 58 240 3 200 55 040 0 0 27 000 Utrzymanie komunalnych zasobw gminnych 13 600 13 600 3 200 10 400 0 0 0 Wypisy, szacunki nieruchomoci, rne opaty 44 640 44 640 0 44 640 0 0 0 Zakup gruntw 27 000 0 0 0 0 0 27 000 710 Dziaalno usugowa 89 652 89 652 8 302 81 350 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 86 552 86 552 8 302 78 250 0 0 0 Zmiany planu oglnego 86 552 86 552 8 302 78 250 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 100 3 100 0 3 100 0 0 0 Podziay, wznowienia granic itp.. 3 100 3 100 0 3 100 0 0 0 750 Administracja publiczna 1 681 761 1 681 761 1 282 643 399 118 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 114 613 114 613 0 114 613 0 0 0 Utrzymanie Biura Rady 10 213 10 213 0 10 213 0 0 0 Diety Radnych 104 400 104 400 0 104 400 0 0 0 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach 1 567 148 1 567 148 1 282 643 284 505 0 0 0 Utrzymanie Urzdu Gminy 1 553 609 1 553 609 1 282 643 270 966 0 0 0 Wypata ekwiwalentu pieninego za uywanie i 3 539 3 539 0 3 539 0 0 0 pranie wasnej odziey i obuwia roboczego Szkolenia pracownikw Urzdu Gminy Ksawerw 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 46 172 46 172 11 836 34 336 0 0 0 przeciwpoarowa 75412 Ochotnicze strae poarne 41 172 41 172 11 836 29 336 0 0 0 Utrzymanie jednostki OSP w Woli Zaradzyskiej 41 172 41 172 11 836 29 336 0 0 0 75495 Pozostaa dziaalno 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 Gminny zesp reagowania 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 Budet uchwalony Wydatki biece w tym: Wydatki Dz. Rozdz. Tre na 2005 majtkowe Wynagrodzenia i Pozostae Dotacje Obsuga dugu pochodne wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych 55 514 55 514 53 864 1 650 0 0 0 i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych 55 514 55 514 53 864 1 650 0 0 0 nalenoci budetowych Wydatki zwizane z pobieraniem podatkw i 55 514 55 514 53 864 1 650 0 0 0 757 Obsuga dugu publicznego 239 082 239 082 0 0 0 239 082 0 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i 239 082 239 082 0 0 0 239 082 0 poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Spata odsetek od zacignitych poyczek i 239 082 239 082 0 0 0 239 082 0 kredytw 801 Owiata i wychowanie 5 004 763 5 004 763 3 421 360 1 092 403 491 000 0 0 80101 Szkoy podstawowe 2 386 695 2 386 695 1 858 718 527 977 0 0 0 Utrzymanie Szkoy Podstawowej w Ksawerowie 1 349 330 1 349 330 1 164 260 185 070 0 0 0 Utrzymanie Szkoy Podstawowej w Woli 928 895 928 895 694 458 234 437 0 0 0 Zaradzyskiej Dotaki wiejskie dla nauczycieli SzP w 76 581 76 581 0 76 581 0 0 0 Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Woli 31 889 31 889 0 31 889 0 0 0 Zaradzyskiej 80104 Przedszkola 722 632 722 632 390 056 128 576 204 000 0 0 Przedszkole w SP w Ksawerowie 83 845 83 845 79 602 4 243 0 0 0 Przedszkole w SP w Woli Zaradzyskiej 41 754 41 754 36 214 5 540 0 0 0 Dotaki wiejskie dla nauczycieli SzP w 5 966 5 966 0 5 966 0 0 0 Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Woli 2 354 2 354 0 2 354 0 0 0 Zaradzyskiej Przedszkole gminne 373 053 373 053 274 240 98 813 0 0 0 Dofinansowanie przedszkola niepublicznego 204 000 204 000 0 0 204 000 0 0 Dodatki wiejskie dla nauczycieli Przedszkola 11 660 11 660 0 11 660 0 0 0 Gminnego 80110 Gimnazja 1 821 919 1 821 919 1 171 136 363 783 287 000 0 0 Utrzymanie Gimnazjum Gminnego 1 470 167 1 470 167 1 171 136 299 031 0 0 0 Dofinansowanie gimnazjum niepublicznego 287 000 287 000 0 0 287 000 0 0 Dodatki wiejskie dla nauczycieli Gimnazjum 64 752 64 752 0 64 752 0 0 0 80113 Dowoenie uczniw do szk 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 Dowz uczniw 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 Budet uchwalony Wydatki biece w tym: Wydatki Dz. Rozdz. Tre na 2005 majtkowe Wynagrodzenia i Pozostae Dotacje Obsuga dugu pochodne wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80145 Komisje egzaminacyjne 1 450 1 450 1 450 0 0 0 0 Koszty organizacji i przeprowadzenia 1 450 1 450 1 450 0 0 0 0 postpowania egzaminacyjnego na kolejny stopie awansu zadowodowego nauczycieli 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 18 812 18 812 0 18 812 0 0 0 Doksztacanie zawodowe nauczycieli SzP w 7 549 7 549 0 7 549 0 0 0 Ksawerowie Doksztacanie zawodowe nauczycieli Gimnazjum 6 479 6 479 0 6 479 0 0 0 Doksztacanie zawodowe nauczycieli SzP w Woli 3 720 3 720 0 3 720 0 0 0 Zaradzyskiej Doksztacanie zawodowe nauczycieli - 1 064 1 064 0 1 064 0 0 0 Przedszkola Gminnego 80195 Pozostaa dziaalno 18 255 18 255 0 18 255 0 0 0 Odpis na ZFS emerytowanych pracownikw 9 888 9 888 0 9 888 0 0 0 owiaty SzP w Ksawerowie Odpis na ZFS emerytowanych pracownikw 3 803 3 803 0 3 803 0 0 0 owiaty Szp w Woli Zaradzyskiej Odpis na ZFS emerytowanych pracownikw 1 521 1 521 0 1 521 0 0 0 owiaty w Gimnazjum w Ksawerowie Odpis na ZFS emerytowanych pracownikw 3 043 3 043 0 3 043 0 0 0 owiaty - Przedszkole Gminne 851 Ochrona zdrowia 48 316 48 316 24 300 24 016 0 0 0 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 48 316 48 316 24 300 24 016 0 0 0 Wydatki na realizacj programu profilaktyki i 42 316 42 316 24 300 18 016 0 0 0 rozwizywania problemw alkoholowych Diety za posiedzenia dla czonkw komisji 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 alkoholowej 852 Pomoc spoeczna 460 580 460 580 176 948 283 632 0 0 0 85202 Domy pomocy spoecznej 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 wiadczenia spoeczne - rodki z budetu 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 68 616 68 616 0 68 616 0 0 0 ubezpieczenie spoeczne wiadczenia spoeczne - rodki z budetu 65 490 65 490 0 65 490 0 0 0 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 3 126 3 126 0 3 126 0 0 0 ubezpieczenie spoeczne - rodki z budetu Wojewody Budet uchwalony Wydatki biece w tym: Wydatki Dz. Rozdz. Tre na 2005 majtkowe Wynagrodzenia i Pozostae Dotacje Obsuga dugu pochodne wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 85215 Dodatki mieszkaniowe 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0 Wypata dodatkw mieszkaniowych - rodki z 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0 budetu Gminy 85219 Orodki pomocy spoecznej 201 260 201 260 176 948 24 312 0 0 0 Utrzymanie GOPS - rodki z budetu Gminy 65 180 65 180 51 465 13 715 0 0 0 Utrzymanie GOPS - rodki z budetu Wojewody 136 080 136 080 125 483 10 597 0 0 0 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 36 200 36 200 0 36 200 0 0 0 opiekucze Opaty za usugi opiekucze - rodki z 36 200 36 200 0 36 200 0 0 0 budetu Gminy 85295 Pozostaa dziaalno 44 504 44 504 0 44 504 0 0 0 Doywianie uczniw - rodki z budetu Gminy 44 504 44 504 0 44 504 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 270 18 270 0 18 270 0 0 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 3 720 3 720 0 3 720 0 0 0 dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenie modziey szkolnej Dofinansowanie wypoczynku letniego 3 720 3 720 0 3 720 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniw 14 550 14 550 0 14 550 0 0 0 Pomoc materialna dla uczniw z terenu Gminy 14 550 14 550 0 14 550 0 0 0 Ksawerw 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 916 549 916 549 76 375 840 174 0 0 0 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 564 119 564 119 76 375 487 744 0 0 0 Utrzymanie oczyszczalni przez JEDNOSTK 164 119 164 119 76 375 87 744 0 0 0 WOD-KAN Opata za odprowadzanie ciekw do Pabianic - 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 JEDNOSTKI WOD-KAN 90003 Oczyszczanie miast i wsi 27 750 27 750 0 27 750 0 0 0 Oczyszczanie i porzdkowanie terenu gminy 27 750 27 750 0 27 750 0 0 0 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 323 680 323 680 0 323 680 0 0 0 Utrzymanie pkt. wietlnych 317 940 317 940 0 317 940 0 0 0 Zakup lamp owietleniowych 5 740 5 740 0 5 740 0 0 0 90095 Pozostaa dziaalno 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 Zakup tablic z nazwami ulic 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 Budet uchwalony Wydatki biece w tym: Wydatki Dz. Rozdz. Tre na 2005 majtkowe Wynagrodzenia i Pozostae Dotacje Obsuga dugu pochodne wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 941 78 941 36 287 42 654 0 0 0 92116 Biblioteki 46 074 46 074 36 287 9 787 0 0 0 Utrzymanie biblioteki gminnej 46 074 46 074 36 287 9 787 0 0 0 92195 Pozostaa dziaalno 32 867 32 867 0 32 867 0 0 0 Dofinansownie imprez przy wspudziale gminy 32 867 32 867 0 32 867 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 48 360 48 360 0 48 360 0 0 0 92695 Pozostaa dziaalno 48 360 48 360 0 48 360 0 0 0 Organizacja zaj sportowych dla mieszkacw 3 360 3 360 0 3 360 0 0 0 gminy w szczeglnoci dla dzieci i modziey Dofinansowanie organizacji sportowych i 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 stowarzysze Ogem 13 522 002 9 333 002 5 276 490 3 326 430 491 000 239 082 4 189 000 Zacznik Nr 5 Do Uchway Nr . . . . . . . . . Rady Gminy Ksawerw z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . Budet uchwalony Gminy Ksawerw na 2005 rok Wydatki w ukadzie zada. Zadania zlecone. w z Budet uchwalony Wydatki biece w tym: Wydatki Dz. Rozdz. Tre na 2005 Wynagrodzenia i Pozostae Dotacje Obsuga dugu majtkowe pochodne wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 55 299 55 299 50 598 4 701 0 0 0 75011 Urzdy wojewdzkie 55 299 55 299 50 598 4 701 0 0 0 Realizacja zada z zakresu wydawania dowodw 54 999 54 999 50 598 4 401 0 0 0 osobistych, spraw wojskowych i rejestracji dziaalnoci gospodarczej Akcja kurierska i wiadczenia na rzecz obrony 100 100 0 100 0 0 0 Koszty transporu dowodw osobistych 200 200 0 200 0 0 0 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, 1 212 1 212 1 212 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, 1 212 1 212 1 212 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa Prowadzenie i aktualizacja staego rejestru 1 212 1 212 1 212 0 0 0 0 wyborcw 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 590 590 0 590 0 0 0 przeciwpoarowa 75414 Obrona cywilna 590 590 0 590 0 0 0 Wydatki na rzecz obrony cywilnej 590 590 0 590 0 0 0 852 Pomoc spoeczna 817 341 817 341 24 457 792 884 0 0 0 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na 727 600 727 600 24 457 703 143 0 0 0 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wypata wiadcze rodzinnych 713 600 713 600 13 600 700 000 0 0 0 Obsuga stanowiska ds. wiadcze rodzinnych - 14 000 14 000 10 857 3 143 0 0 0 2% - biece wydatki 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane 7 680 7 680 0 7 680 0 0 0 za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 7 680 7 680 0 7 680 0 0 0 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 82 061 82 061 0 82 061 0 0 0 ubezpieczenie spoeczne Budet uchwalony Wydatki biece w tym: Wydatki Dz. Rozdz. Tre na 2005 Wynagrodzenia i Pozostae Dotacje Obsuga dugu majtkowe pochodne wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wiadczenia spoeczne 82 061 82 061 0 82 061 0 0 0 Ogem 874 442 874 442 76 267 798 175 0 0 0